Rechnung 2400049
02.01.2024- Kunde
- Determann Kraftwerksservice KG
- Betrag netto
- 10.512 €
- Vertreter
- T. Hemsing
Positionen
| Artikel | Bezeichnung | Menge | Gesamt |
|---|---|---|---|
| CF-19 | Folienfüllkörper CF 19 | 85,1 | 10.512 € |
| Summe netto | 10.512 € |
1 Eintrag
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