Direktrechnung 2600484
02.10.2026- Kunde
- Determann Kraftwerksservice KG
- Betrag netto
- 484 €
- Vertreter
- T. Hemsing
Positionen
| Artikel | Bezeichnung | Menge | Gesamt |
|---|---|---|---|
| CF-19 | Folienfüllkörper CF 19 | 4 | 484 € |
| Summe netto | 484 € |
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